betway必威某精密钣金制造公司管理制度汇编-43页某精密钣金制造公司管理制度汇编-43页 荆州市XX实业有限公司工资管理制度 ,发布日期:20XX年2月28日, 一、为提供公平、公正的待遇、均等的竞争机制～促进公司和员工的发展与成长～遵照《劳动合同法》～结合本公司生产经营特点及需要～制定本制度。 二、工资结构和计发办法 ,一,、工资结构 根据公司生产经营特点和不同部门不同岗位的实际情况～分别实行计件工资、结构工资,计时月薪,制。 ,二,、工资计发办法 1、计件工资:同岗同工同酬～以公司制定的计件工资标准,其中已包含固定加班等因素,计件～多劳多得。 ...

　　汇编-43页 荆州市XX实业有限公司工资管理制度 ,发布日期:20XX年2月28日, 一、为提供公平、公正的待遇、均等的竞争机制～促进公司和员工的发展与成长～遵照《劳动

　　法》～结合本公司生产经营特点及需要～制定本制度。 二、工资结构和计发办法 ,一,、工资结构 根据公司生产经营特点和不同部门不同岗位的实际情况～分别实行计件工资、结构工资,计时月薪,制。 ,二,、工资计发办法 1、计件工资:同岗同工同酬～以公司制定的计件工资标准,其中已包含固定加班等因素,计件～多劳多得。 2、结构工资,计时月薪,:月工资总额,基本工资，岗位工资，固定加班工资。其中基本工资各岗位相同～均为480元,岗位工资按个人业务技能的熟练程度～工作职位和工作绩效考核定,固定加班工资即公司现行日工作时间和月休息时间与国家相关规定时间的差额～并按国家有关规定计发的工资,每日比法定工作时间延长工作的时间按小时工资的150,计发工资～星期六、星期日上班～按小时工资的200,计发工资,。 3、试用期工资:新招聘的员工试用期为三个月～公司通过考查其学历、工作经历、工作能力等综合资历～并结合其所在岗位核定其工资。试用期满～符合条件的转为正式员工～并根据其实际工作能力和工作绩效～定其岗位和岗位工资。 4、小时工资 为做到工资的科学、明晰化管理～所有岗位的工资均计算为小时工资: ?、试用期小时工资=核定的本人月工资?28天,公司现行平均月工作天,?所在部门现行日工作时间。试用期加班～工资按核定的小时工资计发。 ?、结构工资,计时月薪,岗位小时工资=,本人月基本工资+岗位工资,?166.64,法定月平工作小时,。 ?、计件岗位小时工资=当月同岗位计件工资总额?同岗位人数?28天,公司现行平均月工作天,?8.5小时,公司现行日工作时间,。只对考勤生效。 三、加班及加班工资 ,一,、加班岗位的界定和控制 1、除制造部生产一线操作工因赶急件和制图人员因赶急件制图～不锈钢经营部剪折板操作工因赶交货期～经安排工作时间超出公司规定的作息时间视为加班外～不锈钢经营部、焊接器材经营部、采购部、人力资源部、财务部以及制造部课长以上的管理人员、业务员、采购员、财务人员、营业员、库管员、收银员、送货员、司机、门卫等非生产一线人员～因本职工作、客户需求须延时下班或因联系处理业务、出差、参加会议等～工作时间超出公司规定的作息时间～均不视为加班。但由公司指令的专项突击性工作视为加班～其中管理者只参与管理的不视为加班～参与完成实际工作的视为加班。 2、严格控制加班时间和人员～加班由部门经理安排、批准～量化工作任务并填写加班

　　～申请表应记录加班人员、工作任务和加班时间～于次日交人力资源部备案。 ,二,、加班工资 1、计件岗位人员加班～除按公司制定的计件工资标准计发计件工资外～另按加班时间～每小时发给1.5元加班补贴,结构工资,计时月薪,岗位人员加班～按加班小时计发加班工资～不另发给加班补贴。 2、本条第一款第1点界定的加班人员～加班时间超过一小时的按一小时计算～不足一小时的不计算。 3、法定节假日原则上放假休息～因生产经营需要～法定节假日安排工作的～由部门经理安排补休～确实不能安排补休的～报经公司审批～小时工资按300%计发。 四、工资的调整与激励机制 为激励员工提高工作积极性～以公平公正为导向～岗位工资定为12个等级～公司每年将通过考核～根据员工的工作绩效对其岗位工资进行调整～时间分别为每年的3月和9月,其它时间公司不进行工资调整,～调增的上限比例按员工总数计为:3月份50%～9月份20%～工作绩效突出的员工～每次都可享受岗位工资的调增。调减的上限为10,～对考核不合格的员工～给予调减岗位工资或调整工作岗位的处理。 五、工资的扣减 ,一,、事假、病假无工资。事假、病假按如下扣减工资: 1、结构工资,计时月薪,岗位的～以实际请假小时计～首先冲抵当事人固 定加班工资中的月休日加班工资～不足冲抵的再依次冲抵日加班工资、加班工资、小时工资。 2、计件工资岗位的～按当月同岗位计件工资的平均小时工资×实际请假小时扣减工资。 3、试用期的～按实际请假小时×核定的小时工资扣减工资。 ,二,、社会保险费中按国家有关规定应由个人负担的部分～由公司在个人工资中代扣代缴。 ,三,、因违章违纪按公司规章制度规定的处罚或赔偿～从当事人当月工资中扣除。 ,四,、按法律、法规规定可以扣除的工资。 六、工资支付方式 ,一,、工资以货币方式支付～付入员工的银行个人账户。 ,二,、工资以自然月为计算单位～当月工资次月发放。 ,三,、每月10号为工资支付日。 ,四,、因劳动合同解除或终止～应付给劳动者的工资～在合同解除或终止次月的工资支付日付清。 七、工资保密 ,一,、公司实行工资保密制度。 ,二,、除公司指定的管理人员知道员工工资并严格保密外～任何员工不得泄露和相互打听工资。 八、本制度自20XX年3月1日起施行～原有关规定同时废止。 九、本制度的解释权归公司人力资源部。 关于《工资管理制度》执行中若干问题处理规定的通知 ,发布日期:20XX年6月9日, 公司各部门: 为维护员工合法权益～公司遵照《劳动合同法》～结合本公司生产经营特点及需要制定了《工资管理制度》～自20XX年3月1日施行以来～各部门反映出执行中若干具体事项的处理问题～经研究决定～现就有关问题的处理规定通知如下: 一、各部门、各岗位员工应充分提高工作效率～各部门经理应切实抓好各岗位人员调配充分提高工作效率的工作～杜绝人浮于事的现象存在。工作效率将作 为对员工工资晋升和对部门经理工作的重要考核条件。 二、各部门经理和精密钣金制造部所属各课课长～在临时性生产经营任务不饱满的情况下～应本着高效合理的原则安排工作和人员～避免窝工现象的存在～对闲余人员应安排调休～休息或其它必要工作～按下列执行: 、安排休息以小时计:属计时工资岗位的～依次冲抵额外加班、每月2天1 工休、固定加班中的周六周日加班、每日延时加班,属计件工资岗位的～先冲抵每月2天工休～工休冲抵完的～按每天20元发给待工费,折合每小时2.5元,～?2小时的不计发待工费。 2、安排其它必要工作以小时计～应量化工作任务和完成时间。属计件岗位人员～安排非计件工作的～每小时按7.5元计算工资。 三、公司对工资和计件工资标准、计件方式将分阶段逐步实行科学合理化管理～工资的调整严格按《工资管理制度》执行～任何员工对公司的现行工资、计件工价不得讨价还价～挑肥拣瘦～更不得煽动或挑拨其他员工消极怠工～否则对其进行批评教育～对情节严重者给予调离岗位直至解除劳动合同的处理。 四、精密钣金制造部安排计件岗位人员从事非计件工作或因生产量大、赶交货期或其它原因对计件产品需分解作业加快进度的～由主管经理签字出具《零星,分解,作业施工单》～其他人员签字无效。 五、试用期人员试用期满转正～转正后的工资从转正之日开始计发～在计件岗位上的从转正之日开始计件。 六、工伤期间的工资 1、因工负伤病休期间的工资:属计时工资岗位的～按本人基本工资，岗位工资计发～无固定加班工资,属计件工资岗位的～每天发25元工资。医药费均全额报销。 2、因违反安全操作规程负伤病休期间的工资:属计时工资岗位的～按基本工资计发,属计件工资岗位的～每天发20元工资。医药费均报销50,。 3、上述类别情况～由部门经理报安全主管调查核实～报人力资源部交财务部计发工资和报销医药费。 七、所有员工必须严格执行考勤打卡～因外出工作不能打卡的～必须在外出前由主管经理出具书面证明～特殊情况事前无法办理手续的～必须于次日上午十点以前补办手续交到人力资源部～否则按考勤制度执行。因部门经理工作忽视未按时为员工出具证明造成该员工的考勤处罚由部门经理承担。超过时间人力资 源部不再补办～不得接受任何人员说情和解释～否则扣罚人力资源部主管人员一次100元工资。 关于精密钣金制造部铆焊岗位试行工时考核计件制的决定 ,发布日期:20XX年7月29日, 根据精密钣金制造部,下称制造部,的工作特点～为激励员工的工作积极性～公司自二00五年开始～对制造部铆焊岗位试行了几种形式的计件工资方案～探索了一些经验～取得了一定效果。 结合目前制造部产品结构的调整、生产经营的发展形势和先进设备的投入、加工工艺的改进情况～为加强科学管理～提高生产效率～更进一步体现同工同酬～按劳分配和公平公正的原则～现制定出《精密钣金制造部铆焊岗位工时考核计件制方案,试行,》,附后,～经研究决定～该方案自20XX年8月1日起施行～原《计件工资方案,试行,》同时废止。 附:《精密钣金制造部铆焊岗位工时考核计件制方案,试行,》 精密钣金制造部铆焊岗位工时考核计件制方案,试行, 一、实行工时考核计件制～即:对每类铆焊工件核定出单件工时～对铆焊工核定月平均标准工时～完成月平均标准工时者～按每小时7.50元结算计件工资,未完成月平均标准工时者～欠额工时的小时工资下浮10,,从已完成工时中等额扣除,,超额完成工时者～超额工时的小时工资上浮10,。因待工放休的时间～冲抵完当月两天工休后～可冲抵考核工时。 月平均标准工时=(公司现行日工作时间-0.5)×公司现行月平均出勤天=(8.5-0.5)×28=224小时。 二、计件岗位员工的社会养老、医疗、失业保险金～按国家和地方政府有关法律、法规～应由公司缴纳的部分～由公司另行统一向社保机构缴纳。 三、工时由专人,总调度,核定～工时一经核定即具有权威性～任何人无权更改。对个别工时确实不合理的工件～在保证生产进度的原则下～操作者应先执行作业～向课长据实反映情况和理由～由课长向总调度申请复核～报经理审核批准后方能更改～任何人不得拒绝执行。 四、18:00以后加班的～每小时发给1.5元补贴～,半小时的不计～?半 小时的按一小时计～在工资中一并发给。 五、零星作业工时的核定 ,一,、下列不适合计件的零星作业～由总调度签具《零星作业工时单》～并明确完工时间～交课长安排作业: 1、到客户方现场更改、维修的作业,因负制作质量责任的无工时,。 2、制造部或公司内部需要的作业。 3、非操作者责任引起返工的作业。 4、工装夹,模,具的制作作业。 ,二,、课内因工作或其它必要的零星作业～由课长安排～所需工时报总调度审核后签具《零星作业工时单》～其它人员签字无效。 六、大批量产品或赶交货期产品或其它原因～需要对产品进行分解作业以保证质量、加快进度的～由总调度签具《分解作业工时单》作业～任何人不得拒绝执行。 七、作业职责 ,一,、铆焊工件所需材料、零配件、标准件～由物流课配送到备料区～铆焊工在备料区领取～其中型材由铆焊工自行下料～余料放在指定地点～由物流课收回。 ,二,、一整体工件中涉及配钻孔和须组对后划线钻孔的零件～由该工件作业人划线定位～并明确标注孔径后～送机加工课加工。对要求不高且用手电钻能加工的～由该工件作业人自理。 ,三,、箱体、门盖类工件口沿边角毛刺～箱体内毛刺和焊接飞溅物～由该工件作业人按工艺要求处理。 ,四,、工件作业人应履行工件的最终装配和包装入库～由他人进行的～应扣除该工件相应工时。 八、遇临时性生产任务不饱满时～课长应本着高效合理的原则安排作业人员～杜绝人浮于事的现象～对闲余人员应安排调休、放休或其它必要工作～按下列办法执行: ,一,、安排放休以小时计～先冲抵每月两天工休～工休冲抵完的～按每天20元发给待工费,按每天8小时折合每小时2.5元,～?2小时的不计发待工费。 ,二,、安排其它必要工作以小时计～应量化工作任务和完成时间～每小时按7.5元计算工资。 九、工伤待遇 ,一,、因工负伤～医疗费全额报销～病休期间每天发25元工资。 ,二,、因违反安全操作规程负伤～医疗费报销50,～病休期间每天发20元工资。 ,三,、前述类别情况～由课长报主管安全的课长组织调查核实作出结论～填写《工伤事故调查报告表》～报人力资源部交财务部计发工资和核报医疗费。 十、本方案自20XX年8月1日起施行～原《计件工资方案(试行)》同时废止。原与本方案相关的制度、规定中之条款与本方案相违的～从本方案。 十一、授权总经理助理负责对本方案的解释。 XX实业有限公司物资采购流程 ,发布日期:20XX年2月29日, 为了加强对物资采购工作的管理和监督～规范公司的物资采购～根据公司生产、经营的需要制订物资采购流程。 一 编制申购单 本公司各部门要根据生产经营的需要以及库存情况～及时编制本单位各类物资申购单。在申购单中要注明所需物资的名称、规格、型号、数量、技术质量标准与要求和交货时间。同时还要提出参考价格和生产厂家以便准确无误的采购。申购单经部门领导审核签字后送交采购部门。 二 询价、议价 采购部经理接到申购单根据具体情况指派专人办理采购业务。采购人员接申购单后应按申购事项的缓急～并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价～精选三家以上供应商进行价格对比。对于厂商报价资料～经办人员应深入整理分析～并以电话等方式向厂方议价。如果报价规格与申购单位的要求略有不同或属代用品～采购人员应附有关资料并于申购单上予以注明～请申购部门领导签注确认意见。 三 订购 采购经办人员接到已经审批的申购单后应向厂方发送订购单～并以电话确定交货日期～确定运输方式。有条件的一定要和供应厂商签定定货合同。 四 物资验收入库 各部门对到货的数量、质量、型号等根据申购单、提货单、发票认真核对验收～对符合要求的合格物资办理入库手续～并将验收单送交财务部门和采购部门。对验收不合格的物资不能入库。不合格物资由采购部门办理退货索赔事宜或提出折让方案～报授权领导审批后进行处理。 五 发票验收 货款支付 财务部门对购货增值税发票进行校验认证～未能通过认证的必须退回重新开具。 采购人员根据采购合同规定的货款支付方式及合同执行情况～提出采购资金支付申请～填制付款申请单并附采购合同、验收单据、发票等付款依据～经请购部门领导审核签字后送到财务部门办理货款支付和结算手续。 供货商档案资料与服务诚信度评估工作制度 ,发布日期:20XX年1月26日, 一、建立健全供货商档案信息资料系统～凡是与经营部发生业务往来～产生供应的都必须建立供货商档案,小型、小批、零星除外,～档案资料包括合同、定单、供样、送货、代销、托运、电话、传真、信函预约等各种形式发生关联的供货厂家、公司、商户一切有用的信息资料。 二、特别注重发现～拓展有品牌效应～有规模供货能力～有新型、异型材料、产品或系列品种规格推广供应的供货商～有特殊优惠政策条件～有较高诚信度的供应商～以利经营品种向有发展前景～有时常空间的转移和提升。 三、供应商档案信息资料应全面完备～暂不齐全的～要在业务往来中或电话、传真、信函中询查～即使添补～按规范表格如实填写～有特殊异常情况另行附表单、复印件、记录、提示、警醒等一并随后回击装订。发生变化的事项即使更正。 四、每季度末的当月下旬～对供应商的供货与服务能力、诚信度进行打分评估～择优汰劣。对较大供应商或较重要品牌品种的供应商重点评估～并即使书面反馈意见与建议～表达经营合作的相关诉求与磋商。 五、每年十二月中旬内～向现有的已存的供应商发出书面信函或传真、对帐清理帐务与遗留事项～致以新年问候～达成双赢的经营格局。 六、供应商档案信息资料或评估处臵意见为公司与经营部的业务机密～应妥为保管和合理运用～任何人不得外传、泄露。违者罚款100，200元。 七、本制度由公司人力资源部与财务部每月负责检查、督导、评估与考核～ 提出奖惩处理意见～每一项未做或不合格～根据轻重程度～分别扣工资20，100元～由销售部经理追究当事人责任或内部分解。 仓库保管员岗位职责 ,发布日期:20XX年5月21日, 1(严格执行仓库管理制度,劳动制度～公司规章制度～坚守工作岗位。 2(凡是入库物资做到认真核对,发货清单、发票、验收单,～仔细清点～数量正确～质量符合要求～方能验收入库。验收一般应在当天完成～大批量进货三天内验收完毕。 3(库内物资做到勤查、勤翻～保持库内干燥～防止货物霉烂损坏。滞呆物资～回收物资～做到想方设法～积极推荐～凡是能利用的充分利用～减少积压浪费～发挥物资作用。 4(库存物资做到零整分开、分类存放～每天坚持打扫卫生～清除浮灰～每周整理仓库一次。 5(严格遵守安全制度～严禁火种入库～做到上班不离人～离人关闭门窗电灯～无关人员不允许进入仓库。 6(坚持原则～按规范审批手续发料。 7(物资进出要及时～准确地登帐记卡～领料单要及时归类～登帐。三天内交给材料记帐员。做到日清月结～每月与财务部核对。年中、年末全面盘点清仓～保证帐、卡、物三相符。 8(按照常用物资储备～及时提出进货

　　～主动备货～做到品种齐全对路～不断挡～保供应。 9(加强组织性～服从领导调配～改进服务态度～提高服务质量～做到待人热情周到～不急躁～不争吵～不耍态度。做好本职工作～不断钻研业务～掌握供应规律～更好地为公司生产经营服务～为广大员工服务。 仓库管理制度 为加强成本核算～提高公司的基础管理工作水平～进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序～维护公司资产的安全完整～加速～特制定本制度: 一、 仓库日常管理 1、各部门必须根椐生产、经营计划及仓库库存情况合理确定采购数量～并严格控制各类物资的库存量～有条件的实行零库存,仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理～对存放期限较长～逾期失效等不良存货～要按月编制报表～于每月20日报送该部门主管财务人员。 2、公司由各部门经理、仓库管理人员、采购部、财务部组成库存管理小组～每月由财务主管召集小组成员召开库存管理会议～制定合理库存最高限额～提出处理积压方案,及调整库存最高限额。任何人务必提前安排工作～不得请假～如确因工作不能如期召开会议～需事先以书面形式报总经理助理～经批准后安排在一周内另行召开会议。为方便工作～公司固定安排会议日期为:焊接器材经营部21日,不锈钢材料经营部22日,精密钣金制造部23日。小组成员每月以自查和互查方式对库存物资进行抽样检查～抽查品种不少于十种。发现账实不相符的必须追究原因～并采取相应措施。 4、仓库保管员必须合理设臵各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片,半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片,财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一～相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、退回电机、返修电机应分别建账反映。 5、必须严格按电脑系统和仓库管理规程进行日常操作～仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入电脑系统～做到日清日结～确保电脑系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对～确保两者的一致性。 6、做好各类物料和产品的日常核查工作～仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点～并做到账、物一致。 二、入库管理 1、物料进仓时～仓库管理员必须凭到货清单、采购申请单办理入库手续,如回用物资应凭退货单办理入库手续～拒绝不合格或手续不齐全的物资入库～杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时～仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、材质书等项目～如发现物资数量、质量、单据等不齐全时～不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理～经检验不合格的物资不得入库～同时必须在短期内通知采购部经办人员负责处理。 3、一切材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销～无税票的～其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前～仓管员必须建立货到票未到材料明细账～在收到发票后～冲销原货到票未到入库单～月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整～供应单位名称应填写全称并与发票单位一致～如属票到抵冲的～应在备注栏中注明原入库时间～收料单上必须有保管员及经手人签字～并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 6、因质量等原因而发生的退回产品～必须由技术部相关人员填写退回产品处理单～办妥手续后方可办理入库手续。 7、仓库必须保存购货凭证～掌握物品最新的市场价格～便于向采购部提供准确的参考。 三、出库管理 1、各类材料的发出～原则上采用先进先出法。物料,包括原材料、半成品,出库时必须办理出库手续～并做到限额领料～车间领用的物料必须由车间主任,或其指定人员,统一领取～领料人员凭生产主管开具的流程单或相关凭证向仓库领料～领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况～核对正确后方可发料,仓管员应开具领料单～经领料人签字～登记入帐。 2、成品发出必须由销售部门开具销售发货单据～仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记入帐。 3、任何员工进入仓库领料～必须由仓管员发料～不能随意拿用物料～更不能在库管员忙时自己拿走物品。 4、处理废料或退料时～必须听从仓库管理人员安排～不得随意堆放或处理。 5、仓库管理员必须按生产作业单发放物料～对于小型作业单～车间应根据作业单一次性领出。 6、低值易耗品、劳保用品如手套、口罩～仓库每月一号一次性按计划发放～当月仓库不得再对任何人发放计划外物品。新进厂员工例外。 7、对于大批量的标准件领用～车间负责人应提前一天通知仓库备货。 四、报表及其他管理 1、员工在仓库借用工具～必须登记方可拿出,工具正常损坏～需要维修的～由仓库交给指定人员带出～需要报废的仓库管理员需出具书面报告～经上级批准后方可销账。 2、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作～各相关部 门的计算口径应保持一致～以保障成本核算的正确性。 3、必须正确及时报送规定的各类报表～收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表于每月规定日期前上报财务及相关部门～并确保其正确无误。 4、库存物资清查盘点中发现问题和差错～应及时查明原因～并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的～必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理～否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题,如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等,～应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 重申关于严格仓库帐实相符的规定 ,发布日期:20XX年5月28日, 各门市部各部门经理和保管员～要认真学习和把握公司的“仓库保管员岗位职责”、“仓库管理制度”的内涵实质～力求增强工作责任心。在实际工作中要按照制度行事～尤其是在操作过程中～必须严格遵守工作流程～对日常管理、入库管理、出库管理、报表及其他各项管理～一定要心中有数～对当日所要做的事～对每周所要做的事～对每月月末所要做的事～也应一目了然～以利工作的开展和实施。 公司重申～仓库必须做到帐实,帐与实物,、帐帐,会计帐与保管帐,、帐表,帐与报表,相符。每月必须编制帐存数量、实存数量、安全库存量、滞留量、报废量等商品报表,为规范～统一了表样,～并在当月18日前将以上报表,电子表格,送交该部门的财务人员和财务部负责人～以备每月一次的库存物资管理会议使用。 公司坚持每月一次抽查制度～各门市部各单位每月不定期进行抽查～杜绝帐实不符的现象～如发现帐实不符的情况～对仓库保管员按帐实不符金额的10%进行处罚～对该部门经理或负责人按5%进行处罚;对罚款不到5元的品种～每个品种按5元处罚～超过5元者按实际罚金进行处罚。对未按时交报表部门的负责人～ 迟一天处罚10元。 众多的商品应做到100%的帐实相符～对有些小商品酌情进行处理: 1、不锈钢门市部的膨胀锣丝、地铁、角码等差错率控制在?10%内～焊丝、元钢、饰盖、封口片、胶脚等差错率控制在?2%内。 、焊接门市部的配件中电焊线、气管、皮管等的差错率控制在?5%内～不2 同供应商的同一商品等差错率控制在?3%内～焊材进行称量等商品差错率控制在?2%内。 3、工程制造部的J422电焊条、M8以下的标准件、锁等差错率控制在?2%内,M10以上的标准件、千叶片/羊毛轮、不锈钢焊丝/焊条、水暖配件、整夹冷板等差错率控制在?1%内。 本规定从20XX年6月1日开始执行。 荆州市XX实业有限公司 销售管理制度,试行, ,发布日期:20XX年6月5日, 为加强本公司的销售工作～防范和规避企业销售过程中的诸多风险～提高销售人员素质～促进销售工作的更好开展和发展～从而达到增加企业经济效益的目的～特制订本制度。 本制度主要适用于钣金工程制造部～其他部门可参照执行。 本制度包括以下五个主要方面 的内容: 1、销售的组织机构及职能 2、销售管理 3、销售业务人员工作职责 4、应收账款的管理 一、销售的组织机构及职能 技术经营课是我公司销售、技术力量的核心部门～该部门细分为技术科和销售科。致力于向客户提供以应用为本的制作方案～用专业化的设计、设备、工艺等先进技术和服务精神为客户提供从需求分析到工艺设计、直至实施全面的、规范化的、高品质的技术服务和售后服务。财务部协助技术经营课对销售过程中的各项凭据和货款回收～本着服务和监控相结合的原则～综合本公司业务特点的经 营管理制度、提高客户满意度～推动公司业务健康、持续地发展～圆满实现公司各阶段的目标。 1、技术课在销售过程中职责 以技术为主～向客户提供专业化的服务～以实现客户需求为最终目标。负责加工合同中技术条款的评审～监督项目实施～负责验收后的技术支持和维护。 2、销售课在销售过程中职责 以销售为主～主要负责工程制造部的销售工作、日常客户的售后服务及技术支持、应收货款的回收工作。 3、财务部在销售过程中的职责 以服务为核心、监控为手段～协助配合技术经营课完成销售过程的各项工作～直到收回货款。 二、销售管理规定 为了规范本公司销售管理～明确销售流程～做好客户跟踪服务～降低企业销售风险～提高货款回收率～特制定此规定。 本公司实行现销方式～尽量减少赊销的方式,如赊销须经总经理批准,。对于长期合作单位～货款回流及时、销售量良好～无不良销售记录的客户实行合约定单销售～在销售前进行客户信誉度评估。并以书面形式报总经理审批。 ,一,客户的资信 对新开发客户～技术经营课有必要对新客户进行以下方面的资信调查与评估～并要定期或不定期追踪客户,及时调整对原有客户资信调查与评估～及其营销策略: 1、客户的基础资料～主要包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表～与本公司交往的时间～客户经营范围、业务种类等等。 2、客户的基本特征:主要包括企业文化、经营观念、经营政策、经营方向、经营特点～销售能力、发展潜力、未来展望等等 3、客户的业绩状况:主要包括销售实绩、市场地位、与竞争者的关系及与本公司的业务关系和合作情况,企业存在的困难、财务状况、信用状况等等。 ,二,对客户的付款分类: 1、凡实行现销现付制或30天以内付款,以提走货和财务部收到货款为期间,的客户均为“良性”客户。属正常范筹。 2、凡30至60天付款的客户为“非良性”客户。属逾期范筹～要进行一般 性“关注”。 3、凡60至90天付款的客户为“可疑性”客户。属呆滞范筹～要进行特别性“关注”。 4、凡90天以后未付款的客户为“怀疑性”客户。属呆账范筹～要进行警惕性“关注”。 以上对“客户的资信”工作由技术经营课完成～对“客户的付款分类”工作由财务部协助技术经营课完成。 ,三,销售流程 1、技术经营课受理业务～指派相关人员洽谈业务及合同～其间 “课内”的销售小组应与技术小组反复协商与沟通～直到与客户签定合同。 2、在达到客户质量要求的前提下～对设计、工艺、设备、制造等环节及全过程进行科学、合理、节约性的谋划～直止计划完成。 3、技术经营课下达各项计划～包括各项物资的采购和全过程进行安排。 4、财务部门根据技术经营课所传输客户资信和合同～进行ERP的客户资信初始化入录。 5、经技术经营课的负责人同意后～销售内勤通过ERP录入开票申请单交于业务员。 6、业务员将开票申请单给于财务部～财务部凭ERP中客户的资信条件开据出厂证,送货单或发票,。 7、门卫见财务部开据出厂证放行。 8、财务部凭开据的送货单或发票入ERP～按对客户的付款分类进行监控和“关注”提示～其间要将“关注”提示及时传达给技术经营课和相关人员～直到收到货款为止。 ,四,售后服务流程: 1、相关业务员接到客户售后服务申请～销售经理确认, 2、销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术科, 3、技术科派人与客户沟通～确认是否需要派人, 4、技术科将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤, 5、 销售内勤与所属业务员进行内部沟通。 三、销售业务人员工作职责: 1、按照公司对销售人员的要求统一思想、统一认识、统一宣传口径。 2、严格执行销售工作流程。 3、定期追踪客户,及时调整对原有客户资信调查与评估～及其营销策略。 4、及时反馈客户意见和销售问题～做好售后服务工作。 5、接受财务部的“关注”提示～按期催款 、积极参加公司组织的业务培训～不断提高自身能力～确保完成销售的任6 务 四、 应收账款的管理规定 我公司赊出的货是本公司自己的钱或借来的钱所采购或生产的～在实际收到货款之前销售并不是真正的销售～而仅仅是商品或产品的转移～此时商品或产品的所有权仍然是本公司的～只有货款全部收到后销售才算实现和完成。只会发货～而无力回款的业务员～公司不仅不需要～而且要对其进行处理和辙换。 1、本规定所称应收帐款～包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收销货款、预付帐款、其他应收款三个方面的内容。 2、应收帐款的管理部门为公司的财务部门和技术经营课～财务部们负责数据传递和信息反馈～技术经营课负责客户的联系和款项催收～财务部们和技术经营课共同负责客户信用度的评估。 3、客户资信管理。技术经营课应按销售管理规定中对客户进行的基础资料～基本特征:业绩状况等方面的资信调查与评估基础上～汇总建档。并注意在定期追踪客户后,及时对原建档案进行充实、更新、完善。 技术经营课应在收集整理的基础上建立客户信息档案一式两份～由部门负责人复核签字后一份保存于公司总经理办公室～一份保存于技术经营课～客户的资信为公司的重要档案～所有经管人员须妥慎保管～确保不得遗失～如因公司部份岗位人员的调整和离职～该资料的移交作为工作交接的主要部分～凡资料交接不清的～不予办理离岗、离职手续。技术经营课的负责人为该档案的最终责任人。 4、财务部门内主管应收帐款的会计～按照ERP对客户的付款分类进行监控和“关注”提示～其间要将“关注”的各种提示及时传达给相关人员。 4.1对正常范筹内～但在10天至30天付款的～主管应收帐款的会计要电话通知或口头传达给有关业务员每周催办一次, 4.2对进行一般性“关注”的～财务部要以书面形式传达给有关业务员～而后由主管应收帐款的会计要用电话或口头与有关业务员每周催办一次, 4.3对进行特别性“关注”的～财务部要以书面形式传达给技术经营课的负 责人,而后由主管应收帐款的会计要用电话或口头与技术经营课的负责人每周联系一次, 4.4对进行警惕性“关注”的～财务部要以书面形式上报给总经理～而后由财务部负责人要用电话或口头向总经理每周汇报一次。 以上是财务部对各类“关注”程序的发送和传递～直到收到货款为止。 凡前次赊销未在约定时间结算的～除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保外～一律不再发货和赊销。 5、业务人员在销售产品和清收帐款时不得有下列行为～一经发现～限期相关人员补正或赔偿～并给予行政处份和调离经销岗位～严重者移交司法部门～并予以开除。 5.1 收款不报或积压收款者。 5.2 退货不报或积压退货者。 5.3 转售谋利者。 客户档案资料与满意度调查工作制度 ,发布日期:20XX年1月26日, 一、建立健全客户档案信息资料系统～对凡是与经营部发生业务往来都必须建立客户档案,小额零售除外,。客户档案资料包括合同、订单、看样、送货、托运、电话、传真、信函预约等各种形式发生关联的客户一切有用的信息资料。 二、特别注重发现、开拓有进一步发展潜力和提升空间的大客户、新客户～有特殊要求～试探性选择供应商应定位定的客户～有各种新型材料、产品、设备、配件与之成配套需求的客户。 三、客户档案信息资料应全面完备～暂不齐全的～要在业务往来中或电话、传真、信函中询查～即时添补～按规范表格如实填写～有特殊异常情况另行附表单、复印件、记录、提示、警醒等一并随后汇集装订。发生变化的事项要及时更正改错。 四、每年三月、十一月两次对已有档案的客户进行书面的满意度调查～可在业务往来中当面或以信函、传真方式进行～由客户部门负责人、业务经办人如实填写盖章后返回～要求回收率达85%以上。 五、每年四月、十二月上旬内～汇总统计满意度调查表～～分类归纳、分析研究～作出阶段性结论～对重大客户或较大的不满意项目要主动沟通、书面解答 或承诺切实的改进措施。 六、客户档案信息资料与满意度调查均为公司与经营部的业务机密～应妥为保管与合理运用～任何人不得外传、泄露。违者罚款100~200元。 七、本制度由公司企业管理办公室与财务部每月负责检查、督导、评估与考核～提出奖惩处理意见。每次对每一项未做或不合格的～根据轻重程度分别扣工资1。